Checklist · Fiscal
Cancelamento de NF-e
Roteiro para cancelar uma NF-e autorizada: conferir o prazo de 24 horas e se a mercadoria não circulou, registrar o evento com justificativa, confirmar a situação no portal, desfazer os reflexos no ERP e escriturar a nota cancelada. Traz o que fazer quando o prazo já passou.
Quando usar: Quando a venda ou remessa não vai acontecer ou a nota saiu errada, logo depois da emissão e antes de a mercadoria sair.
- 3 etapas
- 12 passos
- 12 com o passo a passo explicado
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- 1. Conferir se cabe · 4 passos
- 2. Cancelar · 4 passos
- 3. Depois do cancelamento · 4 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Guias para entender
- Cancelamento de nota fiscalEvento que anula um documento fiscal eletrônico já autorizado, dentro de prazos curtos e desde que a operação não tenha acontecido. Fora do prazo, a saída é devolução, estorno ou pedido extemporâneo ao fisco.
- NF-e — Nota Fiscal EletrônicaDocumento fiscal de existência só digital, modelo 55, que registra a circulação de mercadorias entre empresas. Vale depois da autorização de uso da Sefaz e é guardado em XML.
- Chave de acessoCódigo que identifica de forma única cada documento fiscal eletrônico. Na NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e tem 44 posições; na NFS-e de padrão nacional, 50 dígitos. É por ela que se consulta e se referencia a nota.
- Duplicata e duplicata escrituralDuplicata é o título de crédito de uma venda ou serviço a prazo. A duplicata escritural é a versão eletrônica, em sistema autorizado pelo Banco Central, que vira a forma exclusiva de negociar recebíveis com bancos.
- Nota fiscal de devoluçãoNF-e emitida para desfazer, total ou parcialmente, uma operação de compra ou venda que aconteceu. Referencia a nota original, usa CFOP de devolução e repete a tributação de origem para anular débitos e créditos.
- XML do documento fiscalO arquivo eletrônico, no formato XML e assinado digitalmente, que é o próprio documento fiscal (NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, NFS-e). É ele que se guarda, se escritura e se apresenta ao fisco.
Outros checklists de Fiscal
- Apuração do DAS — Simples Nacional Comércio (Anexo I)
- Apuração do DAS — Simples Nacional Serviços (Anexo III)
- Apuração do DAS — Simples Nacional Serviços (Anexo IV)
- Apuração do DAS — Anexo V e Fator R
- Apuração do DAS-MEI
- Apuração de PIS e Cofins — Lucro Presumido (Regime Cumulativo)
- Apuração de IRPJ e CSLL — Lucro Presumido
- Apuração de IRPJ e CSLL — Lucro Real (Estimativa Mensal)
- Apuração de PIS e COFINS — Lucro Real (Regime Não Cumulativo)
- Apuração de ICMS (Regime Periódico de Apuração)
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