Checklist · Fiscal
Emissão de MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)
Roteiro para decidir se o transporte exige MDF-e, montar o manifesto com os CT-e ou NF-e da carga, o veículo, o condutor e o percurso, autorizar antes da saída, registrar os eventos da viagem e encerrar no fim do descarregamento. Serve a transportadoras e a empresas que levam a própria mercadoria.
Quando usar: A cada viagem: no término do carregamento e antes de o veículo sair; encerramento ao fim do último descarregamento.
- 4 etapas
- 13 passos
- 13 com o passo a passo explicado
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- 1. Decidir se precisa e quem emite · 2 passos
- 2. Montar o manifesto · 6 passos
- 3. Autorizar e viajar · 3 passos
- 4. Encerrar e guardar · 2 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
Guias para entender
- MDF-e — Manifesto Eletrônico de Documentos FiscaisDocumento fiscal eletrônico, modelo 58, que vincula a um veículo os documentos fiscais da carga que ele transporta. Emitido por transportadoras e por quem leva mercadoria em veículo próprio.
- CT-e — Conhecimento de Transporte EletrônicoDocumento fiscal eletrônico, modelo 57, que registra a prestação de serviço de transporte de cargas intermunicipal e interestadual, sujeita ao ICMS. Emitido pela transportadora.
- NF-e — Nota Fiscal EletrônicaDocumento fiscal de existência só digital, modelo 55, que registra a circulação de mercadorias entre empresas. Vale depois da autorização de uso da Sefaz e é guardado em XML.
- Chave de acessoCódigo que identifica de forma única cada documento fiscal eletrônico. Na NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e tem 44 posições; na NFS-e de padrão nacional, 50 dígitos. É por ela que se consulta e se referencia a nota.
- Prazos de guarda de documentosPor quanto tempo guardar livros, notas, XML, folha, FGTS, documentos de saúde do trabalhador e atos societários, com a regra da decadência e da prescrição e a digitalização que permite descartar o papel.
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- Apuração de PIS e Cofins — Lucro Presumido (Regime Cumulativo)
- Apuração de IRPJ e CSLL — Lucro Presumido
- Apuração de IRPJ e CSLL — Lucro Real (Estimativa Mensal)
- Apuração de PIS e COFINS — Lucro Real (Regime Não Cumulativo)
- Apuração de ICMS (Regime Periódico de Apuração)
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