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Modelo de documento · LGPD e Compliance

Relatório de Avaliação Periódica do Programa de Integridade

Relatório que avalia o programa de integridade pelos 15 parâmetros do Decreto nº 11.129/2022, com evidências, grau de atendimento, recomendações, prazos e indicadores do período.

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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

[Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Período avaliado: [Período Avaliado]
Avaliação feita por: ( ) área interna ( ) auditoria interna ( ) consultoria externa — [Responsável pela Avaliação]

1. OBJETIVO E METODOLOGIA

Verificar a existência, a aplicação e a efetividade do programa de integridade e propor melhorias, conforme o monitoramento contínuo previsto no Decreto nº 11.129/2022 (art. 57, XV), considerando o porte e as especificidades da empresa (art. 57, § 1º). Métodos usados: [Descrição da Metodologia de Avaliação].

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  • Razão Social
  • CNPJ
  • Período Avaliado
  • Responsável pela Avaliação
  • Descrição da Metodologia de Avaliação
  • Evidências do Parâmetro I
  • Recomendação do Parâmetro I
  • Prazo do Parâmetro I
  • Evidências do Parâmetro II
  • Recomendação do Parâmetro II
  • Prazo do Parâmetro II
  • Evidências do Parâmetro III
  • Recomendação do Parâmetro III
  • Prazo do Parâmetro III
  • Evidências do Parâmetro IV
  • Recomendação do Parâmetro IV
  • Prazo do Parâmetro IV
  • Evidências do Parâmetro V
  • Recomendação do Parâmetro V
  • Prazo do Parâmetro V
  • Evidências do Parâmetro VI
  • Recomendação do Parâmetro VI
  • Prazo do Parâmetro VI
  • Evidências do Parâmetro VII
  • e mais 46

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