Modelo de documento · LGPD e Compliance

Mapa de Fluxo de Dados Pessoais por Processo

Mapa que descreve, etapa por etapa, como os dados pessoais de um processo são coletados, usados, compartilhados, guardados e descartados, com base legal, sistemas, acessos, riscos e controles.

53 campos para preencher
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MAPA DE FLUXO DE DADOS PESSOAIS POR PROCESSO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Campo	Informação
Organização	[Razão Social] — CNPJ [CNPJ]
Processo	[Nome do Processo]
Área e dono do processo	[Área Responsável pelo Processo] — [Responsável pelo Processo]
Finalidade do tratamento	[Finalidade do Processo]
Base legal	( ) obrigação legal ( ) execução de contrato ( ) exercício regular de direitos ( ) legítimo interesse ( ) consentimento ( ) proteção do crédito ( ) outra: [Outra Base Legal]
Titulares	( ) clientes ( ) empregados ( ) sócios ( ) dependentes ( ) fornecedores ( ) candidatos ( ) outros: [Outros Titulares]
Dados sensíveis ou de crianças e adolescentes	( ) não ( ) sim: [Descrição dos Dados Sensíveis]
Registro no inventário (RoPA)	[Referência no Registro das Operações]

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O que você preenche

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Razão Social
CNPJ
Nome do Processo
Área Responsável pelo Processo
Responsável pelo Processo
Finalidade do Processo
Outra Base Legal
Outros Titulares
Descrição dos Dados Sensíveis
Referência no Registro das Operações
Descrição da Coleta
Origem dos Dados
Sistema e Acessos na Coleta
Controles na Coleta
Descrição do Armazenamento
Local de Armazenamento
Sistema e Acessos no Armazenamento
Controles no Armazenamento
Descrição do Uso
Sistema e Acessos no Uso
Controles no Uso
Descrição do Compartilhamento
Destinatários do Compartilhamento
Meio de Envio
e mais 29

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