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Modelo de documento · Gestão do Escritório

Relatório de Não Conformidade e Ação Corretiva Interna

Relatório para registrar erro operacional do escritório, a contenção imediata, a análise da causa, as ações corretivas com prazo e a verificação da eficácia.

  • 28 campos para preencher
  • O documento se monta enquanto você preenche
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RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA

CampoInformação
Nº do registro[Número do Registro de Não Conformidade]
Data da identificação[Data da Identificação]
Identificado por[Nome de Quem Identificou]
Área( ) contábil ( ) fiscal ( ) departamento pessoal ( ) societário ( ) atendimento ( ) financeiro ( ) TI
Cliente afetado (código)[Código do Cliente Afetado]
Origem( ) revisão interna ( ) reclamação do cliente ( ) órgão público ( ) auditoria ( ) outro

1. DESCRIÇÃO

O que aconteceu: [Descrição da Não Conformidade]

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O que você preenche

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  • Número do Registro de Não Conformidade
  • Data da Identificação
  • Nome de Quem Identificou
  • Código do Cliente Afetado
  • Descrição da Não Conformidade
  • Procedimento Relacionado
  • Descrição da Ação Imediata
  • Responsável pela Contenção
  • Data da Contenção
  • Primeira Causa
  • Segunda Causa
  • Terceira Causa
  • Causa Raiz
  • Ação Corretiva 1
  • Responsável pela Ação Corretiva 1
  • Prazo da Ação Corretiva 1
  • Ação Corretiva 2
  • Responsável pela Ação Corretiva 2
  • Prazo da Ação Corretiva 2
  • Ação Corretiva 3
  • Responsável pela Ação Corretiva 3
  • Prazo da Ação Corretiva 3
  • Descrição da Verificação em Outros Clientes
  • Data da Verificação da Eficácia
  • e mais 4

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