Modelo de documento · Perícia e Auditoria

Relatório de Auditoria Interna de Compras e Contratações

Relatório da auditoria interna sobre o processo de compras: cadastro de fornecedores, cotações, aprovações, contratos, recebimento e pagamentos, com achados e recomendações.

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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA — COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Entidade: [Razão Social] – CNPJ [CNPJ]
Período examinado: [Período Examinado]
Destinatário: [Nome do Destinatário do Relatório] – [Cargo do Destinatário]
Equipe: [Nomes da Equipe de Auditoria Interna]
Classificação: confidencial

1. OBJETIVO E EXTENSÃO

Avaliar se as compras e contratações do período seguiram a política interna de [Nome da Política de Compras] quanto a necessidade, cotação, aprovação, contratação, recebimento e pagamento, e se os controles previnem fraudes, conflitos de interesse e pagamentos indevidos.

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O que você preenche

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Razão Social
CNPJ
Período Examinado
Nome do Destinatário do Relatório
Cargo do Destinatário
Nomes da Equipe de Auditoria Interna
Nome da Política de Compras
Quantidade de Pedidos da População
Valor da População em R$
Critério e Tamanho da Amostra
Descrição das Limitações ao Alcance dos Trabalhos
Achado no Cadastro
Evidência do Cadastro
Recomendação sobre o Cadastro
Responsável e Prazo do Cadastro
Achado nas Cotações
Evidência das Cotações
Recomendação sobre Cotações
Responsável e Prazo das Cotações
Achado nas Aprovações
Evidência das Aprovações
Recomendação sobre Aprovações
Responsável e Prazo das Aprovações
Achado nos Contratos
e mais 17

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