Modelo de documento · Perícia e Auditoria

Relatório de Auditoria Interna

Relatório da auditoria interna sobre uma área ou processo, com objetivo, método, limitações, achados, riscos, recomendações, responsáveis e prazos.

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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº [Número do Relatório]

Entidade: [Razão Social] – CNPJ [CNPJ]
Área ou processo auditado: [Área Auditada]
Período examinado: [Período Examinado]
Destinatário: [Nome do Destinatário do Relatório] – [Cargo do Destinatário]
Equipe: [Nomes da Equipe de Auditoria Interna]
Classificação: confidencial – distribuição restrita a quem solicitou o trabalho ou a quem este autorizar

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Avaliação geral da área: ( ) satisfatória ( ) satisfatória com ressalvas ( ) necessita melhorias ( ) insatisfatória.

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O que você preenche

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Número do Relatório
Razão Social
CNPJ
Área Auditada
Período Examinado
Nome do Destinatário do Relatório
Cargo do Destinatário
Nomes da Equipe de Auditoria Interna
Resumo dos Principais Achados e Recomendações
Descrição do Objetivo e da Extensão do Trabalho
Descrição dos Procedimentos e da Amostra
Descrição das Limitações ao Alcance dos Trabalhos
Descrição do Achado 1
Evidência do Achado 1
Risco do Achado 1
Recomendação do Achado 1
Responsável e Prazo do Achado 1
Descrição do Achado 2
Evidência do Achado 2
Risco do Achado 2
Recomendação do Achado 2
Responsável e Prazo do Achado 2
Descrição do Achado 3
Evidência do Achado 3
e mais 13

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